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市委农工部2018年度部门预算公开
发布时间: 2018-02-11 10:11:57 被阅览数: 0 次 来源:
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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、  主要职能

(一)负责市委农村工作领导小组办公室的日常工作。认真宣传、贯彻、落实党在农村的各项方针政策,对全市农业和农村工作中的重大问题进行调查研究;参与研究制订全市农业和农村工作的重要政策规定和工作措施;负责对县(区)农村经营管理工作的业务指导。

(二)研究提出深化农村经济体制改革的方案或意见;对农村有关改革项目的组织实施和农村经济体制改革工作进行检查指导;协同有关部门指导乡镇企业的改革。

(三)研究农村产业政策,引导农村经济结构的合理调整;配合有关部门制订全市农业和农村经济发展规划。

(四)负责市农业产业化工作领导小组办公室的日常工作。研究制订农业产业化经营的政策规定和农副产品市场体系建设与发展规划,并指导实施;促进产前、产中、产后一体化;探索农业社会化服务的组织形式、经营机制和管理制度,指导农业社会化服务体系建设;推进农村劳动力转移和外向型农业的发展。

(五)稳定和完善农村基本经营制度、政策,指导农村土地承包经营管理和农村集体土地使用权流转;指导乡村集体经济组织的财务管理、合同管理和会计、审计工作。

(六)负责市减轻农民负担领导小组办公室的日常工作。

(七)负责市政府农村集体资产管理办公室的日常工作。

(八)承担市扶贫工作领导小组办公室的日常工作。

(九)对农村宽裕型小康建设的进展情况、重大问题进行调查研究,提出建议;抓好农业现代化的试点工作,推进农业现代化进程。

(十)完成市委、市政府和省有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括6个职能处室:秘书处、综合处、政策研究处、农村经营管理处、农民负担监督管理处、扶贫开发处。本部门下属单位包括:淮安市农村合作经济经营管理站。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:市委农工部部门本级。

三、2018年部门主要工作任务及目标

(一)深化一个成果应用,更大范围放活农村土地经营权。认真落实中央提出第二轮承包到期后再延长三十年的政策,继续深化土地确权登记颁证成果应用,着力落实承包地“三权”分置改革。一是善始善终做好确权颁证工作。对本次因土地利用规划、矛盾未解决等原因尚未进行确权颁证的村组,将根据省里的部署要求,及时妥善组织开展工作,稳定农民承包权。推进县区确权颁证信息化平台建设和使用,加快数据录入和上下互通,实现承包、流转、纠纷调解动态管理信息化。二是推进土地适度规模经营。结合特色田园乡村、农民相对集中居住和现代农业产业园区等载体建设,加大8种土地规模经营模式推广力度,积极引导有序扩大互换并地、有偿退出、托管经营等试点范围,扩大股份合作、联耕联种等经营规模,加快土地向适度规模经营集中,力争土地集中度提高5个百分点左右。积极引导农村集体经济组织流转土地,带动农民发展现代农业,力争每个乡镇能培育一个典型。三是推进土地经营权抵押融资。会同有关部门建立健全土地经营权抵押、担保登记办法和资产处置机制,扩大试点面,力争实现县区全覆盖,贷款发放累计突破4亿元。加强与江苏银行的合作,合理确定授信额度和贷款利率,缓解各类主体发展融资难题。指导金湖县深化农村土地承包经营权确权颁证成果改革试点,为全市面上提供可复制、可推广的有益经验。

(二)深化两大主体建设,加快构建现代农业经营体系。坚持量质并重,推进家庭农场和农民合作社健康发展,带动小农民与现代农业建设有机衔接。一方面,大力发展家庭农场。注重一手抓现有农场稳步发展、一手抓种养大户向家庭农场转型,完善认定管理办法和动态监测机制,市县联动推进“智·能”家庭农场主培训行动,推行生产记录和财务记录制度,加大政策扶持力度,力争2018年新发展家庭农场500个左右,新创建市级以上示范农场100个。结合“4+1”现代农业产业布局,继续推进家庭农场集聚区综合服务中心建设,促进家庭农场集聚发展。另一方面,着力提升合作社动行质态。以实施农民合作社规范化建设整体推进县行动为抓手,加强名录库动态管理,完善市级示范社认定办法,引导合作社依法遵章运行,加强民主管理和监督,调动成员积极性。注重多层级提升合作社,积极引导以家庭农场为主要成员组建合作社,推动产业相近合作社组建联合社,稳步扩大集多种服务于一体农民合作综合社试点,力争每个县区建设1个综合社。此外,围绕生态绿色发展、带动发展,积极引导家庭农场、农民合作社发展“家庭农场+合作社+龙头企业”、“主体+电商”、“主体+乡村旅游”等新业态。

(三)深化三项重点改革,促进村级集体经济健康发展。突出发挥集体资源、资产、资金的应有作用,以改革来推动高效使用,推动集体经济持续增收。一是深化集体“三资”阳光监管改革。积极开展农村集体资产清产核资,重点清查资产租赁、资源发包、对外投资及借款等各类合同协议以及账外资产,全面清理核实集体所有的各种资产、负债和所有者权益,摸清集体资产的存量、结构、分布和运用效益情况,对集体经济组织集体所有的资产依法进行所有权归属登记,把应归集体经济组织全体成员集体所有的资产全部纳入管理的范围,确保2019年基本完成。全面推开村级财务阳光监管改革,构建“财政所管理资金+第三方代理记账+农经站日常监管+纪检审计监督”的村级财务监管新模式,2018年完成改革工作。深化农村集体资产管理专项治理,开展村级集体资金管理非现金结算和“阳光行动”试点,每个县区选择1个村开展试点。强化农村集体经济组织审计监督,探索村级组织主要负责人经济责任审计。二是积极推进社区股份制改革。坚持分类指导、因村施策,探索界定农村集体经济组织成员身份的具体办法,明确集体经济组织成员身份,推进农村集体资产确权到户,赋予农民更多财产权利,带动集体经济和农民双增收。金湖县、洪泽区基本完成农村社区股份合作制改革任务,清江浦区、盱眙县20%的村和淮阴区、淮安区、涟水县10%的村基本完成改革任务。三是探索村级集体经济有效实现形式。引导农村集体经济组织改变资源资产一租了之的做法,以自主开发、合资合作等方式,因地制宜发展现代农业和二三产项目。引导利用集体积累资金、各方帮扶资金,通过入股龙头企业、村村合作、村企共建等方式发展集体经济。调整市级扶持集体经济发展支持方向,引导村集体发展土地股份合作、农业社会化服务等项目,带动农户共同增收。力争2018年全市村平集体经济收入达50万元。

(四)强化四项服务指导,营造各类市场主体发展良好环境。坚持市县乡三级农经系统联动,进一步优化服务方式,着力提高服务实效。一是强化土地流转服务。全面推行市场化公开规范交易,加强合同鉴证和档案管理,完善以“实物计租、货币兑现”为依据的土地流转定价机制,建立健全县区土地流转片区指导价制度,引导农户依法自愿有偿流转土地。推行土地流转按规模分级交易和流入主体审查制度,指导县区建立工商资本租赁农地经营风险防控机制,扩大土地流转履约保证保险范围,保障农民和经营主体双方合法权益。二是强化农村产权交易服务。加强农村产权交易市场建设,总结推广金湖试点经验,推行信息发布、交易规则、平台建设、交易鉴证、监督管理、档案管理、服务标准“七统一”模式,提高服务能力和水平。积极拓展服务范围,在农村土地承包经营权、“一事一议”公益事业项目进场交易的基础上,积极引导“四荒”地、农业生产设施设备、农村小型水利设施使用权以及农村小型工程建设项目等所有农村集体产权处置全部进入市场,探索开展法律咨询、资产评估、抵押融资等服务功能,着力把农村产权市场打造成服务农村的综合“超市”,力争全市农村产权交易市场交易额突破50亿元。三是强化农业保险服务。加快建立并形成土地承包经营权抵押贷款风险处置机制,探索推出“经营权+保险”模式、经营权贷款保证保险等创新业务。立足市场需求,巩固主要种植业、设施农业、渔业、农机具等保险业务,积极创新开办新险种,扩大生猪价格指数保险试点,探索研究粮食、蔬菜等农产品价格指数保险和涉农贷款保证保险、气象指数保险等新型险种,提高农业抵御自然灾害和市场风险的能力。小麦、水稻保险承保面稳定在95%以上,高效设施农业保险保费占比50%以上。四是强化土地承包经营纠纷调解服务。加强农村土地承包经营纠纷调解仲裁体系建设,完善基层农村土地承包经营纠纷调处机制,逐步形成乡村调解、县市仲裁、司法保障的农村土地承包经营纠纷调处体系。探索开展“流动仲裁”,组织调解仲裁人员进村入户开展工作,就近就地化解处理土地承包经营纠纷。

 

 

 


第二部分 2018年度部门预算表

 

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开01

收支预算总表

部门名称:淮安市委农工部        2018年度                                     单位:万元

收入

支出  

项目名称

金额 

功能科目(类) 

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

504.31 

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

454.31 

   1、一般公共预算

504.31 

二、外交支出

 

二、项目支出

50 

   2、政府性基金预算

 

三、国防支出

 

 

 

二、未纳入预算管理的非税资金

 

四、公共安全支出

 

 

 

三、转移性资金收入

 

五、教育支出

 

 

 

四、债务资金

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

 

十二、城乡社区事务支出

 

 

 

 

 

十三、农林水支出

462.79 

 

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

41.52 

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

收入合计

504.31 

支出合计

504.31 

支出合计

 

 

 

公开02

收入预算总表

部门名称:淮安市委农工部                 2018年度

单位:万元

项目名称

金额

收入合计

504.31

一、财政拨款

504.31

   1、一般公共预算

504.31

   2、政府性基金预算

0.00

二、未纳入预算的非税资金

0.00

  1、专户核拨的行政事业性收费

0.00

  2、事业收入(不含行政事业性收费)

0.00

  3、经营收入

0.00

  4、其他收入

0.00

三、转移性收入

0.00

  1、上级补助收入

0.00

  2、附属单位上缴收入

0.00

  3、政府性基金上年结余

0.00

  4、行政单位上年结余

0.00

  5、事业单位动用上年基金安排

0.00

  6、单位上年专项资金结余结转

0.00

  7、专户核拨的行政事业性收费上年结转

0.00

四、债务资金

0.00

 

 

 

 

 

 

 

公开03

支出预算总表

部门名称: 淮安市委农工部                2018年度

单位:万元

项目名称

金额

支出合计

504.31

一、基本支出

454.31

  1、工资福利支出

376.91

  2、商品和服务支出

58.00

  3、对个人和家庭补助支出

19.40

二、项目支出

50.00

 

 

 

 

公开04

财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

部门名称:淮安市委农工部

     2018年度

 

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

504.31

一、基本支出

454.31

二、政府性基金预算

0.00

二、项目支出

50.00

收入合计

504.31

支出合计

504.31

 

 

 

公开05

财政拨款支出预算表

 

 

 

部门名称:淮安市委农工部

2018年度

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称(类款项)

金额

合计

504.31

213

农林水支出

462.79

  21301

  农业

462.79

    2130101

    行政运行(农业)

327.38

    2130102

    一般行政管理事务(农业)

50.00

    2130104

    事业运行(农业)

85.41

221

住房保障支出

41.52

  22102

  住房改革支出

41.52

    2210201

    住房公积金

41.52

 

 

 

 

公开06

财政拨款基本支出预算表

部门名称:淮安市委农工部

2018年度

单位:万元

科目编码             

经济科目名称(类款)

金额

合计

454.31

301

工资福利支出

376.91

30101

  基本工资

75.74

30102

  津贴补贴

168.05

30103

  奖金

15.18

30106

  伙食补助费

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

37.63

30109

  职业年金

15.06

30110

  职工基本医疗保险缴费

15.06

30111

  公务员医疗补助缴费

6.60

30112

  其他社会保障缴费

2.07

30113

  住房公积金

41.52

30114

  医疗费

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

302

商品和服务支出

58.00

30201

  办公费

6.95

30202

  印刷费

2.90

30203

  咨询费

0.00

30204

  手续费

0.00

30205

  水费

0.00

30206

  电费

0.00

30207

  邮电费

0.80

30208

  取暖费

0.07

30209

  物业管理费

0.00

30211

  差旅费

9.00

30212

  因公出国境费用

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

30215

  会议费

4.50

30216

  培训费

2.50

30217

  公务接待费

1.00

30218

  专用材料费

0.00

30226

  劳务费

0.00

30227

  委托业务费

0.00

30228

  工会经费

2.67

30229

  福利费

0.29

30231

  公务用车运行维护费

0.00

30239

  其他交通费用

17.04

30299

  其他商品和服务支出

10.28

303

对个人和家庭的补助

19.40

30301

  离休费

0.00

30302

  退休费

19.35

30303

  退职(役)费

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30305

  生活补助

0.00

30306

  救济费

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30308

  助学金

0.00

30309

  奖励金

0.05

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

 

 

 

公开07

一般公共预算支出预算表

 

 

 

部门名称: 淮安市委农工部

2018年度

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称(类款项)

金额

合计

504.31

213

农林水支出

462.79

  21301

  农业

462.79

    2130101

    行政运行(农业)

327.38

    2130102

    一般行政管理事务(农业)

50.00

    2130104

    事业运行(农业)

85.41

221

住房保障支出

41.52

  22102

  住房改革支出

41.52

    2210201

    住房公积金

41.52

 

 

 

 

 

公开08

一般公共预算基本支出预算表

 

 

 

部门名称: 淮安市委农工部

2018年度

单位:万元

科目编码             

经济科目名称(类款)

金额

合计

454.31

301

工资福利支出

376.91

30101

  基本工资

75.74

30102

  津贴补贴

168.05

30103

  奖金

15.18

30106

  伙食补助费

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

37.63

30109

  职业年金

15.06

30110

  职工基本医疗保险缴费

15.06

30111

  公务员医疗补助缴费

6.60

30112

  其他社会保障缴费

2.07

30113

  住房公积金

41.52

30114

  医疗费

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

302

商品和服务支出

58.00

30201

  办公费

6.95

30202

  印刷费

2.90

30203

  咨询费

0.00

30204

  手续费

0.00

30205

  水费

0.00

30206

  电费

0.00

30207

  邮电费

0.80

30208

  取暖费

0.07

30209

  物业管理费

0.00

30211

  差旅费

9.00

30212

  因公出国境费用

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

30215

  会议费

4.50

30216

  培训费

2.50

30217

  公务接待费

1.00

30218

  专用材料费

0.00

30226

  劳务费

0.00

30227

  委托业务费

0.00

30228

  工会经费

2.67

30229

  福利费

0.29

30231

  公务用车运行维护费

0.00

30239

  其他交通费

17.04

30299

  其他商品和服务支出

10.28

303

对个人和家庭的补助

19.40

30301

  离休费

0.00

30302

  退休费

19.35

30303

  退职(役)费

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30305

  生活补助

0.00

30306

  救济费

0.00

30307

  医疗费

0.00

30308

  助学金

0.00

30309

  奖励金

0.05

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

 

 

 

公开09

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

 

 

部门名称: 淮安市委农工部              2018年度       

单位:万元

项目

金额

合计

30.00

一、因公出国(境)费

0.00

二、公务用车购置及运行维护费

0.00

其中:1、公务用车购置

0.00

      2、公务用车运行维护费

0.00

三、公务接待费

1.00

四、会议费

9.30

五、培训费

19.70

 

 

 

公开10

政府性基金财政拨款支出预算表

 

 

 

部门名称:淮安市委农工部

2018年度

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称(类款项)

金额

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本部门无相关收支,本表为空表

 

 

 

公开11

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称:淮安市委农工部

2018年度

单位:万元

科目编码            

科目名称

金额

合计

58.00

302

商品和服务支出

58.00

30201

  办公费

6.95

30202

  印刷费

2.90

30203

  咨询费

0.00

30204

  手续费

0.00

30205

  水费

0.00

30206

  电费

0.00

30207

  邮电费

0.80

30208

  取暖费

0.07

30209

  物业管理费

0.00

30211

  差旅费

9.00

30212

  因公出国境费用

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

30215

  会议费

4.50

30216

  培训费

2.50

30217

  公务接待费

1.00

30218

  专用材料费

0.00

30226

  劳务费

0.00

30227

  委托业务费

0.00

30228

  工会经费

2.67

30229

  福利费

0.29

30231

  公务用车运行维护费

0.00

30239

  其他交通费

17.04

30299

  其他商品和服务支出

10.28

注:机关运行经费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开12

政府采购支出预算表

部门名称:

淮安市委农工部

2018年度

 

 

单位:万元

项目

总计

预算资金

未纳入预算管理的非税资金

转移性收入

债务资金(银行贷款)

采购组织形式

采购目录编码

采购目录

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本部门无相关收支,本表为空表

 


第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

市委农工部2018年度收入、支出预算总计504.31万元,与上年相比收、支预算总计各减少968.35万元,减少65.76%。主要原因是项目经费减少,村级创业点项目结束。其中:

(一)收入预算总计504.31万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计504.31万元。

1)一般公共预算收入预算504.31万元,与上年相比减少968.35万元,减少65.76%。主要原因是基本支出减少,项目经费减少。

2)政府性基金收入预算0万元,与上年预算数字相同。

2.未纳入预算管理的非税资金预算总计0万元。与上年预算数字相同。

3.转移性资金收入预算0万元,与上年预算数字相同。

4.债务资金预算0万元,与上年预算数字相同。

(二)支出预算总计504.31万元。包括:

1.农林水(类)支出462.79万元,主要用于农业行政运行、一般行政管理事务、事业运行。与上年相比减少963.88万元,减少67.56%。主要原因是项目经费减少,其中村级创业点项目结束。

2.住房保障(类)支出41.52万元,主要用于住房改革中的住房公积金支出。与上年相比减少4.47万元,减少9.72%。主要原因是部门人员减少。

此外,基本支出预算数为454.31万元。与上年相比增加31.65万元,增长7.49%。主要原因是基数调整,工资福利支出增加;商品服务支出增加。

项目支出预算数为50万元。与上年相比减少1000万元,减少95.24%。主要原因是村级创业点项目结束。

二、收入预算情况说明

市委农工部本年收入预算合计504.31万元,其中:

一般公共预算收入504.31万元,占100%

政府性预算收入0万元,占0%

未纳入预算的非税资金0万元,占0 %

转移性收入0万元,占0%

债务资金0万元,占0%

三、支出预算情况说明

市委农工部本年支出预算合计504.31万元,其中:

基本支出454.31万元,占90.09%

项目支出50万元,占9.91%

四、财政拨款收支预算总体情况说明

市委农工部2018年度财政拨款收、支总预算504.31万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少968.35万元,减少65.76%。主要原因是项目经费减少,村级创业点项目结束。

五、财政拨款支出预算情况说明

市委农工部2018年财政拨款预算支出504.31万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少968.35万元,减少65.76%。主要原因是项目经费减少,村级创业点项目结束。

(一)农林水(类)支出

1.农业(款)行政运行(项)支出327.38万元,与上年相比增加17.6万元。主要原因是基数调整,经费增加。

2.农业(款)一般行政管理事务(项)支出50万元,与上年相比减少1000万元,减少95.24%。主要原因是项目经费减少,其中村级创业点项目结束。

3. 农业(款)事业运行(项)支出41.52万元,与上年相比减少25.37万元,减少37.93。主要原因是基数调整,经费减少。

(二)住房保障(类)支出

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出41.52万元,与上年相比减少4.47万元,减少9.72%。主要原因是人员减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

市委农工部2018年度财政拨款基本支出预算454.31万元,其中:

(一)人员经费396.31万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

(二)公用经费58万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

市委农工部2018年一般公共预算财政拨款支出预算504.31万元,与上年相比减少968.35万元,减少65.76%。主要原因是项目经费减少,村级创业点项目结束。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

市委农工部2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算          454.31万元,其中:

(一)人员经费396.31万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

(二)公用经费58万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

市委农工部2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0 %;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出1万元,占“三公”经费的100 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,本年数小于上年预算数的主要原因2018年未安排因公出国(境)活动。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,本年数等于上年预算数的主要原因实行公车改革,无购置预算。

2)公务用车运行维护费预算支出0万元,本年数等于上年预算数的主要原因实行公车改革,部门无公务车。

3.公务接待费预算支出1万元,本年数小于上年预算数的主要原因公务接待下降。

市委农工部2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出9.3万元,本年数小于上年预算数的主要原因会议计划减少。

市委农工部2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出19.7万元,本年数大于上年预算数的主要原因培训计划增加。

十、政府性基金财政拨款支出预算情况说明

市委农工部2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。主要原因是本部门无政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出58万元,比上年增加10.55万元,增长22.23 %。主要原因是:差旅费、其他交通费用增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额0万元,其中拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、其他重要事项说明

(一)预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元。

(二)国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元,与上年预算数相同。主要原因是:本部门无国有资本经营预算收入。支出为0万元,与上年预算数相同。主要原因是:部门无国有资本经营预算支出。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、  主要职能

(一)负责市委农村工作领导小组办公室的日常工作。认真宣传、贯彻、落实党在农村的各项方针政策,对全市农业和农村工作中的重大问题进行调查研究;参与研究制订全市农业和农村工作的重要政策规定和工作措施;负责对县(区)农村经营管理工作的业务指导。

(二)研究提出深化农村经济体制改革的方案或意见;对农村有关改革项目的组织实施和农村经济体制改革工作进行检查指导;协同有关部门指导乡镇企业的改革。

(三)研究农村产业政策,引导农村经济结构的合理调整;配合有关部门制订全市农业和农村经济发展规划。

(四)负责市农业产业化工作领导小组办公室的日常工作。研究制订农业产业化经营的政策规定和农副产品市场体系建设与发展规划,并指导实施;促进产前、产中、产后一体化;探索农业社会化服务的组织形式、经营机制和管理制度,指导农业社会化服务体系建设;推进农村劳动力转移和外向型农业的发展。

(五)稳定和完善农村基本经营制度、政策,指导农村土地承包经营管理和农村集体土地使用权流转;指导乡村集体经济组织的财务管理、合同管理和会计、审计工作。

(六)负责市减轻农民负担领导小组办公室的日常工作。

(七)负责市政府农村集体资产管理办公室的日常工作。

(八)承担市扶贫工作领导小组办公室的日常工作。

(九)对农村宽裕型小康建设的进展情况、重大问题进行调查研究,提出建议;抓好农业现代化的试点工作,推进农业现代化进程。

(十)完成市委、市政府和省有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括6个职能处室:秘书处、综合处、政策研究处、农村经营管理处、农民负担监督管理处、扶贫开发处。本部门下属单位包括:淮安市农村合作经济经营管理站。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:市委农工部部门本级。

三、2018年部门主要工作任务及目标

(一)深化一个成果应用,更大范围放活农村土地经营权。认真落实中央提出第二轮承包到期后再延长三十年的政策,继续深化土地确权登记颁证成果应用,着力落实承包地“三权”分置改革。一是善始善终做好确权颁证工作。对本次因土地利用规划、矛盾未解决等原因尚未进行确权颁证的村组,将根据省里的部署要求,及时妥善组织开展工作,稳定农民承包权。推进县区确权颁证信息化平台建设和使用,加快数据录入和上下互通,实现承包、流转、纠纷调解动态管理信息化。二是推进土地适度规模经营。结合特色田园乡村、农民相对集中居住和现代农业产业园区等载体建设,加大8种土地规模经营模式推广力度,积极引导有序扩大互换并地、有偿退出、托管经营等试点范围,扩大股份合作、联耕联种等经营规模,加快土地向适度规模经营集中,力争土地集中度提高5个百分点左右。积极引导农村集体经济组织流转土地,带动农民发展现代农业,力争每个乡镇能培育一个典型。三是推进土地经营权抵押融资。会同有关部门建立健全土地经营权抵押、担保登记办法和资产处置机制,扩大试点面,力争实现县区全覆盖,贷款发放累计突破4亿元。加强与江苏银行的合作,合理确定授信额度和贷款利率,缓解各类主体发展融资难题。指导金湖县深化农村土地承包经营权确权颁证成果改革试点,为全市面上提供可复制、可推广的有益经验。

(二)深化两大主体建设,加快构建现代农业经营体系。坚持量质并重,推进家庭农场和农民合作社健康发展,带动小农民与现代农业建设有机衔接。一方面,大力发展家庭农场。注重一手抓现有农场稳步发展、一手抓种养大户向家庭农场转型,完善认定管理办法和动态监测机制,市县联动推进“智·能”家庭农场主培训行动,推行生产记录和财务记录制度,加大政策扶持力度,力争2018年新发展家庭农场500个左右,新创建市级以上示范农场100个。结合“4+1”现代农业产业布局,继续推进家庭农场集聚区综合服务中心建设,促进家庭农场集聚发展。另一方面,着力提升合作社动行质态。以实施农民合作社规范化建设整体推进县行动为抓手,加强名录库动态管理,完善市级示范社认定办法,引导合作社依法遵章运行,加强民主管理和监督,调动成员积极性。注重多层级提升合作社,积极引导以家庭农场为主要成员组建合作社,推动产业相近合作社组建联合社,稳步扩大集多种服务于一体农民合作综合社试点,力争每个县区建设1个综合社。此外,围绕生态绿色发展、带动发展,积极引导家庭农场、农民合作社发展“家庭农场+合作社+龙头企业”、“主体+电商”、“主体+乡村旅游”等新业态。

(三)深化三项重点改革,促进村级集体经济健康发展。突出发挥集体资源、资产、资金的应有作用,以改革来推动高效使用,推动集体经济持续增收。一是深化集体“三资”阳光监管改革。积极开展农村集体资产清产核资,重点清查资产租赁、资源发包、对外投资及借款等各类合同协议以及账外资产,全面清理核实集体所有的各种资产、负债和所有者权益,摸清集体资产的存量、结构、分布和运用效益情况,对集体经济组织集体所有的资产依法进行所有权归属登记,把应归集体经济组织全体成员集体所有的资产全部纳入管理的范围,确保2019年基本完成。全面推开村级财务阳光监管改革,构建“财政所管理资金+第三方代理记账+农经站日常监管+纪检审计监督”的村级财务监管新模式,2018年完成改革工作。深化农村集体资产管理专项治理,开展村级集体资金管理非现金结算和“阳光行动”试点,每个县区选择1个村开展试点。强化农村集体经济组织审计监督,探索村级组织主要负责人经济责任审计。二是积极推进社区股份制改革。坚持分类指导、因村施策,探索界定农村集体经济组织成员身份的具体办法,明确集体经济组织成员身份,推进农村集体资产确权到户,赋予农民更多财产权利,带动集体经济和农民双增收。金湖县、洪泽区基本完成农村社区股份合作制改革任务,清江浦区、盱眙县20%的村和淮阴区、淮安区、涟水县10%的村基本完成改革任务。三是探索村级集体经济有效实现形式。引导农村集体经济组织改变资源资产一租了之的做法,以自主开发、合资合作等方式,因地制宜发展现代农业和二三产项目。引导利用集体积累资金、各方帮扶资金,通过入股龙头企业、村村合作、村企共建等方式发展集体经济。调整市级扶持集体经济发展支持方向,引导村集体发展土地股份合作、农业社会化服务等项目,带动农户共同增收。力争2018年全市村平集体经济收入达50万元。

(四)强化四项服务指导,营造各类市场主体发展良好环境。坚持市县乡三级农经系统联动,进一步优化服务方式,着力提高服务实效。一是强化土地流转服务。全面推行市场化公开规范交易,加强合同鉴证和档案管理,完善以“实物计租、货币兑现”为依据的土地流转定价机制,建立健全县区土地流转片区指导价制度,引导农户依法自愿有偿流转土地。推行土地流转按规模分级交易和流入主体审查制度,指导县区建立工商资本租赁农地经营风险防控机制,扩大土地流转履约保证保险范围,保障农民和经营主体双方合法权益。二是强化农村产权交易服务。加强农村产权交易市场建设,总结推广金湖试点经验,推行信息发布、交易规则、平台建设、交易鉴证、监督管理、档案管理、服务标准“七统一”模式,提高服务能力和水平。积极拓展服务范围,在农村土地承包经营权、“一事一议”公益事业项目进场交易的基础上,积极引导“四荒”地、农业生产设施设备、农村小型水利设施使用权以及农村小型工程建设项目等所有农村集体产权处置全部进入市场,探索开展法律咨询、资产评估、抵押融资等服务功能,着力把农村产权市场打造成服务农村的综合“超市”,力争全市农村产权交易市场交易额突破50亿元。三是强化农业保险服务。加快建立并形成土地承包经营权抵押贷款风险处置机制,探索推出“经营权+保险”模式、经营权贷款保证保险等创新业务。立足市场需求,巩固主要种植业、设施农业、渔业、农机具等保险业务,积极创新开办新险种,扩大生猪价格指数保险试点,探索研究粮食、蔬菜等农产品价格指数保险和涉农贷款保证保险、气象指数保险等新型险种,提高农业抵御自然灾害和市场风险的能力。小麦、水稻保险承保面稳定在95%以上,高效设施农业保险保费占比50%以上。四是强化土地承包经营纠纷调解服务。加强农村土地承包经营纠纷调解仲裁体系建设,完善基层农村土地承包经营纠纷调处机制,逐步形成乡村调解、县市仲裁、司法保障的农村土地承包经营纠纷调处体系。探索开展“流动仲裁”,组织调解仲裁人员进村入户开展工作,就近就地化解处理土地承包经营纠纷。

 

 

 


第二部分 2018年度部门预算表

 

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开01

收支预算总表

部门名称:淮安市委农工部        2018年度                                     单位:万元

收入

支出  

项目名称

金额 

功能科目(类) 

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

504.31 

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

454.31 

   1、一般公共预算

504.31 

二、外交支出

 

二、项目支出

50 

   2、政府性基金预算

 

三、国防支出

 

 

 

二、未纳入预算管理的非税资金

 

四、公共安全支出

 

 

 

三、转移性资金收入

 

五、教育支出

 

 

 

四、债务资金

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

 

十二、城乡社区事务支出

 

 

 

 

 

十三、农林水支出

462.79 

 

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

41.52 

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

收入合计

504.31 

支出合计

504.31 

支出合计

 

 

 

公开02

收入预算总表

部门名称:淮安市委农工部                 2018年度

单位:万元

项目名称

金额

收入合计

504.31

一、财政拨款

504.31

   1、一般公共预算

504.31

   2、政府性基金预算

0.00

二、未纳入预算的非税资金

0.00

  1、专户核拨的行政事业性收费

0.00

  2、事业收入(不含行政事业性收费)

0.00

  3、经营收入

0.00

  4、其他收入

0.00

三、转移性收入

0.00

  1、上级补助收入

0.00

  2、附属单位上缴收入

0.00

  3、政府性基金上年结余

0.00

  4、行政单位上年结余

0.00

  5、事业单位动用上年基金安排

0.00

  6、单位上年专项资金结余结转

0.00

  7、专户核拨的行政事业性收费上年结转

0.00

四、债务资金

0.00

 

 

 

 

 

 

 

公开03

支出预算总表

部门名称: 淮安市委农工部                2018年度

单位:万元

项目名称

金额

支出合计

504.31

一、基本支出

454.31

  1、工资福利支出

376.91

  2、商品和服务支出

58.00

  3、对个人和家庭补助支出

19.40

二、项目支出

50.00

 

 

 

 

公开04

财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

部门名称:淮安市委农工部

     2018年度

 

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

504.31

一、基本支出

454.31

二、政府性基金预算

0.00

二、项目支出

50.00

收入合计

504.31

支出合计

504.31

 

 

 

公开05

财政拨款支出预算表

 

 

 

部门名称:淮安市委农工部

2018年度

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称(类款项)

金额

合计

504.31

213

农林水支出

462.79

  21301

  农业

462.79

    2130101

    行政运行(农业)

327.38

    2130102

    一般行政管理事务(农业)

50.00

    2130104

    事业运行(农业)

85.41

221

住房保障支出

41.52

  22102

  住房改革支出

41.52

    2210201

    住房公积金

41.52

 

 

 

 

公开06

财政拨款基本支出预算表

部门名称:淮安市委农工部

2018年度

单位:万元

科目编码             

经济科目名称(类款)

金额

合计

454.31

301

工资福利支出

376.91

30101

  基本工资

75.74

30102

  津贴补贴

168.05

30103

  奖金

15.18