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市委农工部2017年度部门决算公开
发布时间: 2018-07-24 16:51:18 被阅览数: 0 次 来源:
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第一部分 部门概况

一、        主要职能

二、        部门机构设置及决算单位构成情况

三、        2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  财政拨款支出决算表

六、  财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款支出决算表

八、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

十、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、         机关运行经费支出决算表

十二、         政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(一)负责市委农村工作领导小组办公室的日常工作。认真宣传、贯彻、落实党在农村的各项方针政策,对全市农业和农村工作中的重大问题进行调查研究;参与研究制订全市农业和农村工作的重要政策规定和工作措施;负责对县(区)农村经营管理工作的业务指导。

(二)研究提出深化农村经济体制改革的方案或意见;对农村有关改革项目的组织实施和农村经济体制改革工作进行检查指导;协同有关部门指导乡镇企业的改革。

(三)研究农村产业政策,引导农村经济结构的合理调整;配合有关部门制订全市农业和农村经济发展规划。

(四)负责市农业产业化工作领导小组办公室的日常工作。研究制订农业产业化经营的政策规定和农副产品市场体系建设与发展规划,并指导实施;促进产前、产中、产后一体化;探索农业社会化服务的组织形式、经营机制和管理制度,指导农业社会化服务体系建设;推进农村劳动力转移和外向型农业的发展。

(五)稳定和完善农村基本经营制度、政策,指导农村土地承包经营管理和农村集体土地使用权流转;指导乡村集体经济组织的财务管理、合同管理和会计、审计工作。

(六)负责市减轻农民负担领导小组办公室的日常工作。

(七)负责市政府农村集体资产管理办公室的日常工作。

(八)承担市扶贫工作领导小组办公室的日常工作。

(九)对农村宽裕型小康建设的进展情况、重大问题进行调查研究,提出建议;抓好农业现代化的试点工作,推进农业现代化进程。

(十)完成市委、市政府和省有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括6个职能处室:秘书处、综合处、政策研究处、农村经营管理处、农民负担监督管理处、扶贫开发处。机关行政编制为15名。

本部门下属单位包括:淮安市农村合作经济经营管理站为参照公务员管理单位,编制为5名。

2. 从决算单位构成看,纳入市委农工部2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:市委农工部本级

三、2017年度主要工作完成情况

今年以来,市委农工部认真贯彻落实中央和省、市决策部署,以农业供给侧结构性改革为主线,以促进农民增收为中心,以全面深化农村改革为动力,积极培育新型农业经营主体,激发农业农村发展内生活力,为全市“三农”工作持续向好发展提供了有力支撑。

一是农村土地确权登记颁证全面完成。按照“先行试点、分步推进,先排矛盾、稳妥推进,先易后难、压茬推进”的“三先三进”思路,坚持高位组织与责任落实相结合、宣传培训与矛盾查处相结合、典型示范与跟踪指导相结合、经费保障与督促通报相结合,严格检查验收,扎实推进土地确权工作。目前,全市已基本完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作,完善合同建立登记簿农户数占99.77%,第三方抽检颁证到户农户率99.97%,群众满意率99.89%。在全面完成农村土地承包经营权确权颁证的基础上,推进成果应用,放活土地权能。全市累计发放土地经营权抵押贷款2.77亿元,涉及面积 24万亩;金湖县累计发放抵押贷款2.4亿元,累计面积186862亩,涉及农户19945户。

二是农业适度规模经营稳步推进。认真落实规范土地经营权流转16条意见,下发《关于创新农村土地规模经营模式的实施意见》,重点开展租赁、联耕联种、土地股份合作、农地入股、互换并地、托管、返租倒包、园区化经营等8种经营模式创新试点,积极引导农民依法自愿有偿流转土地经营权,实施土地承包权和经营权分置改革,推动土地规模化、集约化经营。全市新增土地15.72万亩,累计达357万亩,占确权登记颁证实测面积的63.07%;新组建土地股份合作社67个,新增入股土地面积3.98万亩,累计分别达574个和41.71万亩。在金湖银涂、盱眙兴隆完成互换并地试点2000余亩,有效解决土地零碎化问题。金湖县结合国家确权颁证成果应用试点,探索开展承包地有偿退出,经筛选,共有21户退出343亩承包地,促进了农业规模经营。

三是新型农业经营主体加快发展。加强家庭农场认定管理和运行监管,健全家庭农场管理服务制度,开展省市级示范家庭农场联创活动,推进家庭农场集聚区和综合服务中心建设,促进家庭农场加快发展。全市家庭农场发展到4237个(预计全年家庭农场达4400个),规模经营面积110万亩,省、市级示范家庭农场分别达98个和224个,基本建成服务中心5个,金湖县分区域布点规划建设服务中心10个。强化运行监测,着力推进农民专业合作社规范、创新发展。全市农民合作社工商登记的达10126个,实行工商年度报告比例达93.6%。在淮阴区开展土地耕作模式创新试点,由村集体领办成立村级土地耕作服务社,为农户逐步提供耕、种、防、收四个环节的 “六统一”服务,全区土地耕作服务社已达192,流转土地10多万亩,代耕代种约7万亩。

四是农村集体产权制度改革深入推进。积极稳妥开展农村集体股份制改革,推动农村资产“确权赋能”,增加农民和村集体收入。今年全市选择83个经济实力较强、经营性资产较多、经营性收入稳定持续且较高的村进行试点,累计有136个村开展试点,其中53个村基本完成;有23个村级股份合作社实现分红,折股量化经营性资产1.95亿元,分配红利804万元。金湖县黎城镇徐梁村、银涂镇红湖村、黎城镇黎城村2016年度每股分红分别达126元、70元、96元。目前,全市村平集体经济收入36万元(预计全年村平集体经济收入48万元),同比增长9%。以“互联网+”为手段,开展农村集体财务资产管理“阳光行动”试点,全市有64个村开展试点工作。实施村级财务阳光监管改革,规范村级集体资金管理,提升村级财务管理水平,全市已有19个乡镇、228个村开展试点。

五是农村产权交易市场建设全省领先。出台农村产权流转交易市场建设指导性意见,强化组织推进和服务指导,规范服务流程,保障产权流转交易公开透明,扩大流转交易规模,促进产权优化配置,在全省率先实现农村产权交易市场县乡两级全覆盖。目前,全市累计成交项目8356笔,成交金额42.77亿元,溢价1亿元,其中农村土地承包经营权交易溢价4602万元。在2017年度全省农村产权流转交易市场综合考评中,位居全省地级市第一名;全市有6个县区进入全省县级交易市场前30强, 13个乡镇进入全省镇级交易市场前60强。

六是农业保险保障水平不断提升。建立完善农业保险督查评估和工作考核机制,加快县、乡镇、村三级服务网络建设,健全农业保险服务体系,提高农业保险覆盖面,全市建成标准化乡镇三农保险服务站100个,基本达到乡镇全覆盖。围绕全市“4+1”农业主导产业发展,创新开发池塘淡水小龙虾养殖、生猪价格指数、水稻产量、水稻育秧保险,不断拓展农业保险保障范围和能力。全市已开办政策性农业保险险种40个,预计2017年高效险种保费占总保费比重达50%,巨灾风险基金累计达3.4亿元。在金湖县积极开展土地流转履约保证保险、涉农贷款保证保险试点,全市共完成两种保险100万元,有效缓解新型农业经营主体经营风险,保障农民应得利益不受损。


第二部分 市委农工部2017年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

部门名称:淮安市委农村工作部

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数

一、财政拨款收入

870.85 

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

593.49 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、项目支出

148.09 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、上缴上级支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、对附属单位补助支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

636.82 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

17.73 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

87.03 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

870.85 

本年支出合计

741.58 

    用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

268.32 

    年末结转和结余

397.59 

 

 

 

 

总计

1139.17 

总计

1139.17 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门名称:淮安市委农村工作部

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

870.85

870.85

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

11.00

11.00

 

 

 

 

 

20106

财政事务

11.00

11.00

 

 

 

 

 

2010699

其他财政事务支出

11.00

11.00

 

 

 

 

 

213

农林水支出

717.90

717.90

 

 

 

 

 

21301

农业

697.90

697.90

 

 

 

 

 

2130101

行政运行

325.62

325.62

 

 

 

 

 

2130102

一般行政管理事务

194.49

194.49

 

 

 

 

 

2130104

事业运行

66.89

66.89

 

 

 

 

 

2130106

科技转化与推广服务

38.50

38.50

 

 

 

 

 

2130124

农业组织化与产业化经营

10.00

10.00

 

 

 

 

 

2130199

其他农业支出

62.40

62.40

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

20.00

20.00

 

 

 

 

 

2130799

其他农村综合改革支出

20.00

20.00

 

 

 

 

 

217

金融支出

50.00

50.00

 

 

 

 

 

21799

其他金融支出

50.00

50.00

 

 

 

 

 

2179901

其他金融支出

50.00

50.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

91.95

91.95

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

91.95

91.95

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

91.95

91.95

 

 

 

 

 

注:科目编码科目名称均为必填项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门名称:淮安市委农村工作部

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

 

合计

741.58

593.49

148.09

 

 

 

213

农林水支出

636.82

506.46

130.36

 

 

 

21301

农业 

632.40

506.46

125.94

 

 

 

2130101

行政运行 

287.10

287.10

 

 

 

 

2130102

一般行政管理事务 

205.55

179.15

26.40

 

 

 

2130104

事业运行 

40.21

40.21

 

 

 

 

2130106

科技转化与推广服务 

19.00

 

19.00

 

 

 

2130112

农业行业业务管理 

19.12

 

19.12

 

 

 

2130124

农业组织化与产业化经营

9.28

 

9.28

 

 

 

2130199

其他农业支出

52.14

 

52.14

 

 

 

21399

其他农林水支出

4.42

 

4.42

 

 

 

2139999

其他农林水支出

4.42

 

4.42

 

 

 

217

金融支出

17.73

 

17.73

 

 

 

21799

其他金融支出

17.73

 

17.73

 

 

 

2179901

其他金融支出

17.73

 

17.73

 

 

 

221

住房保障支出

87.03

87.03

 

 

 

 

22102

住房改革支出

87.03

87.03

 

 

 

 

2210201

住房公积金

87.03

87.03

 

 

 

 

注:科目编码科目名称均为必填项。

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开04

部门名称:淮安市委农村工作部

 

 

 

 

金额单位:万元

    

    

   

决算数

按功能分类

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

870.85 

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

636.82 

636.82 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

17.73 

17.73 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

87.03 

87.03 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

870.85 

本年支出合计

741.58

741.58 

 

年初财政拨款结转和结余

268.32 

年末财政拨款结转和结余

397.59

397.59

 

一、一般公共预算财政拨款

268.32 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

1139.17 

总计

1139.17  

1139.17

 

 

 

 

财政拨款支出决算表(功能科目)

 

 

 

 

公开05

部门名称:淮安市委农村工作部

 

 

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

741.58

593.49

148.09

213

农林水支出

636.82

506.46

130.36

21301

农业

632.40

506.46

125.94

2130101

行政运行

287.10

287.10

 

2130102

一般行政管理事务

205.55

179.15

26.40

2130104

事业运行

40.21

40.21

 

2130106

科技转化与推广服务 

19.00

 

19.00

2130112

农业行业业务管理

19.12

 

19.12

2130124

农业组织化与产业化经营

9.28

 

9.28

2130199

其他农业支出

52.14

 

52.14

21399

其他农林水支出

4.42

 

4.42

2139999

其他农林水支出

4.42

 

4.42

217

金融支出

17.73

 

17.73

21799

其他金融支出

17.73

 

17.73

2179901

其他金融支出

17.73

 

17.73

221

住房保障支出

87.03

87.03

 

22102

住房改革支出

87.03

87.03

 

2210201

住房公积金

87.03

87.03

 

注:1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.“
科目编码科目名称均为必填项。

 

财政拨款基本支出决算表(经济科目)

 

 

 

 

公开06

部门名称:淮安市委农村工作部

 

 

金额单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

593.49 

559.92 

33.57 

301

工资福利支出

343.80

343.80

 

30101

 基本工资

122.98

122.98

 

30102

 津贴补贴

112.67

112.67

 

30103

奖金

65.89

65.89

 

30104

其他社会保障缴费

37.93

37.93

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1.26

1.26

 

30109

职业年金缴费

3.07

3.07

 

30199

其他工资福利支出

 

 

 

302

商品和服务支出

33.57

 

33.57

30201

办公费

18.96

 

18.96

30202

印刷费

0.25

 

0.25

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

 

 

 

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

0.18

 

0.18

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

5.45

 

5.45

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修()

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

0.14

 

0.14

30216

培训费

1.34

 

1.34

30217

公务接待费

0.18

 

0.18

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

2.24

 

2.24

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30239

其他交通费用

0.4

 

0.4

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

4.43

 

4.43

303

对个人和家庭的补助

216.12

216.12

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

92.20

92.20

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

36.89

36.89

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

生产补贴

 

 

 

30311

住房公积金

87.03

87.03

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30314

采暖补贴

 

 

 

30315

物业服务补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.“
科目编码科目名称均为必填项。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

 

 

 

 

公开07

部门名称:淮安市委农村工作部

 

 

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

741.58

593.49

148.09

 213

农林水支出

636.82

506.46

130.36

 21301

农业

632.40

506.46

125.94

 2130101

行政运行

287.10

287.10

 

 2130102

一般行政管理事务

205.55

179.15

26.40

 2130104

事业运行

40.21

40.21

 

 2130106

科技转化与推广服务

19.00

 

19.00

2130112

农业行业业务管理

19.12

 

19.12

2130124

农业组织化与产业化经营

9.28

 

9.28

2130199

其他农业支出

52.14

 

52.14

21399

其他农林水支出

4.42

 

4.42

2139999

其他农林水支出

4.42

 

4.42

217

金融支出

17.73

 

17.73

21799

其他金融支出

17.73

 

17.73

2179901

其他金融支出

17.73

 

17.73

221

住房保障支出

87.03

87.03